SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
| de | XLSX CSV |
| Formato LTAIPT_Art_63_fr_XXIV XXIV Resultados de auditorías realizadas |
|---|
|
Ver registro
|
Ejercicio
|
Fecha de inicio del periodo que se informa
|
Fecha de término del periodo que se informa
|
Ejercicio |
Periodo trimestral |
Ejercicio auditado: |
Periodo auditado |
Rubro |
Tipo de Auditoría |
Número de Auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número del oficio de inicio de trabajo de revisión |
Número del oficio de solicitud de información |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Hipervínculo al oficio de notificación de resultados |
Número de oficio de notificación de resultados |
Por rubro, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Informes finales, de revisión y/o dictamen |
Acción implementada por el órgano fiscalizador |
Informe aclaraciones por y promovidas OF |
Responsable de recibir los resultados |
Total de solv y/o aclaraciones realizadas |
Total de acciones por solventar |
Programa anual de auditorías |
Fecha de Validación
|
Área responsable de la información
|
Año
|
Fecha de Actualización
|
Nota
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
Ver nota.
|
20/07/2020
|
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
|
2014
|
01/07/2020
|
Esta información se encuentra disponible portal de transparencia local en la dirección señalada en el campo hipervínculo al oficio de notificación de resultados, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
Sin información a reportar.
|
20/07/2020
|
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
|
2015
|
01/07/2020
|
Esta Contraloría del Ejecutivo, no ha realizado auditoría a la Contraloría del Ejecutivo.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016
|
01/Julio/2016 al 30/Septiembre/2016
|
2016
|
01/Enero/2015 al 30/Junio/2016
|
auditoría interna
|
Administrativo-Financiera
|
TLAX/VICOP-OEC/16-01
|
Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo.
|
UORCS/211/1912/2016
|
UORCS/211/1912/2016
|
Verificar si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera; si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se han cumplido las disposiciones aplicables.
|
Recursos para el Control y Vigilancia de la Obra Pública, cinco al millar (OHE).
|
Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo del Estado, artículos 1, 2 y 3 fracciones II, III, IV y V del Decreto que crea a la Contraloría del Ejecutivo como un Órgano Administrativo Desconcentrado, adscrito al Despacho del Gobernador; 2, 5 fracción II, 7 fracciones IV, V, VI, IX y X y 10 fracciones I, IV, XI y XIII del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo.
|
UORCS/211/2925/2016
|
1
|
Emisión de observaciones y recomendaciones.
|
Contraloría del Ejecutivo.
|
1
|
20/07/2020
|
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
|
2016
|
01/07/2020
|
Auditoría terminada, en proceso de solventación y turnado el Informe dePresunta Responsabilidad a la Dirección Jurídica.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017
|
01/Julio/2017 al 30/Septiembre/2017
|
2017
|
01/Enero/2017 al 30/Junio/2017
|
auditoría interna
|
Administrativo-Financiera-
|
TLAX/VICOP-OEC/17.
|
Secretaría de la Función Pública y Contraloría del Ejecutivo.
|
UORCS/211/1091/2017.
|
UORCS/211/1091/2017.
|
Verificar si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera; si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se han cumplido las disposiciones aplicables.
|
5 AL MILLAR, PARA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICAS (VICOP).
|
Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo del Estado, artículos 1, 2 y 3 fracciones II, III, IV y V del Decreto que crea a la Contraloría del Ejecutivo como un Órgano Administrativo Desconcentrado, adscrito al Despacho del Gobernador; 2, 5 fracción II, 7 fracciones IV, V, VI, IX y X y 10 fracciones I, IV, XI y XIII del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo.
|
UORCS/211/1091/2017.
|
3
|
Emisión de observaciones y recomendaciones.
|
Director Administrativo de la Contraloría del Ejecutivo.
|
3
|
20/07/2020
|
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
|
2017
|
01/07/2020
|
Auditoría terminada, en proceso de solventación y turnado el Informe dePresunta Responsabilidad a la Dirección Jurídica.
|